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(原)内蒙古自治区安全生产监督管理局
2018年度决算公开报告

目  录

 

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表
    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    一是拟订贯彻落实国家和自治区关于安全生产方面的法律法规的措施办法,并组织实施;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题。二是承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;监督、检查、指导协调自治区有关部门和各盟行政公署、市入民政府的安全生产工作;制订和分解落实全区安全生产控制考核目标,并监督执行。三是负责发布安全生产信息,综合管理生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据自治区人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作;对由部门组织、需经自治区人民政府批复的生产安全事故调查报告提出审查意见;监督事故查处和责任追究落实情况,指导全区安全生产应急救援工作;协调重特大事故应急救援工作。四是依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任;负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产工作。五是组织指导安全生产宣传教育工作,负责组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作 (煤矿矿长安全资格除外)。六是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。七是依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。八是承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。九是组织拟订安全生产科技规划,组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。十是指导协调安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。十一是承担自治区安全生产委员会办公室日常工作。十二是承担自治区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    1.安监局下设2个全额拨款事业单位,即内蒙古自治区安全生产执法监察总队、内蒙古自治区安全生产信息中心。安监局局机关内设11个处室,执法监察总队内设3个科,信息中心内设2个科,分别是综合科、业务科。

    2.人员情况:安监局机关行政编制43名,工勤编制8名。实有公务员36人,工勤7人。核定正厅级领导职数1名、副厅级领导职数3名、正处级领导职数14名,副处级领导职数13名,调研员职数5名,副调研员职数6名。实有局长1人、副局长3人、处长14人、副处长8人、调研员3人、副调研员4人、主任科员2人、其他人员1人、工勤7人。安全生产执法监察总队核定事业编制14名,实有12人。信息中心核定事业编制13名,实有10人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    本部门2018年度收入9,085.73万元,其中:财政拨款收入9084.36万元,其他收入1.37万元。财政拨款支出9,085.73万元,与2018年度年初预算数相比增加7155.88万元,主要原因是年初结转和结余2,639.11万元、2018年安全监管执法装备项目3716万元及追加人员经费等支出形成的差异。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计9,085.73万元,其中:本年收入合计6,446.62万元,年初结转和结余2,639.11万元;支出总计9,085.73万元,其中:年末结转和结余3,998.03万元。与2017年度相比,收入总计减少1,915.62万元,下降17.40%;支出总计减少1,915.62万元,下降17.40%。主要原因是2017年收入支出中包含中央投资执法装备款2240万元、中央投资功能园区执法装备款2490万元、中央投资预防及应急专项资金1372万元及自治区安全生产信息化平台建设2500万元等专项资金,上述项目资金在2017年支付了部分款项,剩余资金在2018年年初结转,结余资金于2018年年底注销。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计6,446.62万元,其中:财政拨款收入6,445.25万元,占100.00%;其他收入1.37万元,占0.00%。其他收入主要是基本户利息收入。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计5,087.70万元,其中:基本支出1,448.67万元,占28.50%;项目支出3,639.03万元,占71.50%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计9,084.37万元,其中:年初结转和结余2,639.11万元;支出总计9,084.37万元,其中:年末结转和结余3,996.66万元。与2017年度相比,收入减少1,877.14万元,下降17.10%;支出减少1,877.14万元,下降17.10%。主要原因是2017年收入支出中包括中央投资2016年执法装备款2240万元、中央投资功能园区执法装备款2490万元、中央投资预防及应急专项资金1372万元及信息化平台建设费2500万元,上述项目资金在2017年只支付了部分款项,剩余资金在2018年年初结 转。
    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,087.70万元,其中:基本支出1,448.67万元,占28.50%;项目支出3,639.03万元,占71.50%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,448.68万元,其中:人员经费1,163.05万元,主要包括:基本工资319.85万元、津贴补贴342.03万元、社会保障缴费296.09、住房公积金68.91万元、伙食补助3.34万元、绩效工资40.56万元、其他工资福利支出79.90万元、退休费12.37万元,较上年增加373.02万元,主要原因是2018年核定及上缴在职、退休人员准备期养老保险费及职业年金;公用经费285.63万元,主要包括:办公费31.31万元、印刷费10.28万元、手续费0.94万元、邮电费5万元、差旅费52.17万元、公务接待费0.34万元、劳务费3.55万元、工会经费12.84万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用59.15万元、其他商品和服务支出100.05万元,较上年增加94.27万元,主要原因是增加了其他商品服务支出中的业务宣传费及技术服务费等支出。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为42.00万元,支出决算为19.65万元,完成预算的46.80%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为19.31万元,完成预算的52.20%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的6.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务招待费年初预算5万元,实际支出0.34万元;二是公务用车购置及运行维护费预算支出37万元,实际支出19.65万元。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出19.65万元,公务用车购置及运行维护费支出19.31万元,占98.30%;公务接待费支出0.34万元,占1.70%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出19.31万元,用于公务用车车辆保险、维修、燃油费及过桥过路费等支出,车均运维费1.93万元,较上年减少14.25万元,主要原因是减少公务用车使用次数。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

    公务接待费支出0.34万元。其中:国内公务接待费0.34万元,接待5批次,共接待29人次。主要用于正常业务接待。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出278.88万元,比2017年增加101.70万元,增长57.40%。主要原是2018年增加了功能区安全监管部门监管执法专业装备支出及信息化平台建设等支出。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,356.67万元,其中:政府采购货物支出2,842.13万元,比2017年增加1,309.28万元,增长85.40%,主要原因是安全生产监管监察能力建设项目在本年度实施政府招投标采购;政府采购工程支出18.00万元,比2017年增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是2018年办公楼搬迁产生的维修工程支出;政府采购服务支出496.54万元,比2017年减少39.63万元,降低7.40%,主要原因是2018年减少安全生产评价、安全生产宣传及其他委托业务服务支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,其他用车10辆,主要用于日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是执法装备设备,与2017年一致。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    预决算编制方面,较好地完成了预决算编制、绩效目标填报、专项预算及结余结转资金预算管理工作;支出绩效方面,有效保障了厅机关及下属二级单位的正常运行,厉行节约,严格审批制度,确保“三公”经费的合理支出;财务管理方面,进一步完善财务管理制度。会计核算和财务管理状况良好,严格执行政府采购制度。

    通过绩效评价,加强项目规划和科学论证,健全项目资金的核算与管理,完善不足,查漏补缺,改进措施,为以后年度资金预算安排及使用提供重要依据。

第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:孙亚芝    联系电话:0471-4820247
    附件:(原)内蒙古自治区安全生产监督管理局相关表